本报讯为进一步加强企业内控制度建设、完善内部监督机制、依法依规经营等方面工作,提升企业管理水平,近日,公司审计与法务调研组到二号露天矿进行工作调研。
调研组仔细查阅了二号露天矿相关内业资料,指出了存在问题。调研组指出,加强和完善企业内部控制制度建设,才能防范企业重大经营风险,才能保证国有资产保值增值。调研组要求,要强化企业内控机制过程管理,实现内部环境、控制制度、监督监管、风险评估、资料规范等全过程管理,做到“强内控、防风险、促合规”,推动企业经济效益和社会效益双提升。
二号露天矿针对调研组提出的要求,对存在问题进行认真梳理和总结。下一步,该矿将以企业内部控制基本规范18项应用指引为标准,完善矿井内控管理体系和制度建设,强化内控制度过程管控。对领导干部层面、同级部门之间、重要岗位人员加大监督力度,形成全方位、多层次的监督体系,提升防范经营风险能力。强化法人治理结构建设,规范企业运作流程,做到合法依规、规范操作。加快手续办理及建设期基本建设项目工作资料收集、归纳、整理工作,做到及时准确。(付继明 鲁晓东)